禾信第三季度出现滑铁卢,营收有异常拐点
禾信仪器(688622.SH)公布2022年第三季度报告,报告期营业收入4150.33万元,同比下降63.13%(调整后);归属于上市公司股东的净利润为-2683.22万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3615.99万元;基本每股收益为-0.38元。
一、第三季度营收惨淡
1、三季度单季营收居然环比下降约35%,不如二季度,比一季度还低。这是比较反常的,营收有异常拐点。三季度上海解封,正常情况应该比二季度高。
2、合同负债(在手订单)同比去年三季度下滑近50%。存货同比去年三季度下滑约21%。说明公司产品销售受阻,控制备货。
3、从营收上看(当期营收+在手订单+主动备货)成长受挫。
禾信仪器第三季度业绩由盈转亏。营业成本控制得不好。对比三季度和一季度,当季营收少了成本还高了,可能受到人民币贬值影响,部分进口部件有成本上升,百分百国产化没有实现。暂将受汇率持续影响。销售费用居高不下。大量招人并开分公司进行经营,没有体现到订单的增长上。属于逆经济环境遇疫情反复的扩张,扩张付出的代价令人遗憾。希望公司加强销售业绩考核。研发费用增长较快。加强研发没有错。研发对营收的贡献还未显现。特别是医药生物方向。目前调整核心技术人员就是加强这方面,效果有待观察。
二、第三季度事件
1、创投减持。公司盘子比较小,一直盈利能力没有起来,还处于种子期,现在就减持退出孵化,对国有创投来说一般没有必要。
2、转债融资。公司到处投资,多地项目一起上,资金缺口大,现金流吃紧。目前出现这种业绩,遇到这种市场环境,没有较高的利率或者较低的转股价格是不可能成功发行的。这对近期股价是不利的。
3、行业轮动。四季度国家提出贴息贷款减税优惠,鼓励企业等设备购置和更新改造,年底前完成,两年内贴息。主要以机电类为主,分到质谱仪有多少并不明确。企业类买昂贵仪器逆势扩张毕竟是少数,医院类禾信的液质三重四极杆没有医疗器械证只能干瞪眼。
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