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(三)部分经验反馈工作程序未严格执行,如营运单位未按照《设备故障根本原因分析工作导则》的要求对承包商单位人员培训进行核查,部分异常和事件通知单填写不满足《异常和事件NG通知单管理》的要求,部分纠正行动的变更和验证关闭不满足《事件相关纠正行动管理》的要求。 ...
如:《运行经验筛选导则》《纠正行动大纲工作导则》未将其他相关工业和网络安全信息纳入经验反馈范围,经验反馈体系有效性评估缺少支持程序等。 (三)部分经验反馈工作程序未严格执行。如:经验反馈相关人员的资质培训和授权实际未按《纠正行动管理体系人员培训与授权》程序实施,部分人员授权超期;部分业务处室未按照《纠正行动大纲工作导则》的要求开展经验反馈趋势分析。 ...
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